2、调研、论证、询价 。
物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购部、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研、考察和询价，考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据 。
3、招标、议标
医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会组织采购部进行招标、议标 。招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效 。
六、验收和入库
1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收 。
2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收(包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等)，合格后方可入库 。
3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格后入库 。
4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收 。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等 。
5、仪器设备由设备科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收(进口设备邀请商检局) 。
6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名 。
七、物资的报销
物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购部主任签字，报分管院长
审核，最后由院长审批报销 。缺一手续财务科不得付款 。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款 。
八、常规物资采购时限
各物资库管人员应在每月的4—5日和20—25日集中报送采购需求计划表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库 。
九、采购监督
医院监事会是医院的监督监视机构，负责对采购计划、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同时负责市场询价义务 。对在采购中出现明显违反采购制度、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的权利 。
企业采购管理规章制度篇2
一、目的
为了进一步加强公司制度管理，健全企业公司采购部管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度 。
二、工作程序
(一)采购原则
1.采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视 。
2.采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取 。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购;
4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈 。
(二)采购申请
1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单” 。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理 。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失 。
(三)采购流程
1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额 。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购 。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务 。
(四)采购经办人职责
1.建立供应商资料与价格记录 。
2.做好采内参市场行情的经常性调查 。
3.询价、比价、议价及定购作业 。
4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制 。
5.做好平时的采购记录及对帐工作 。
(五)采购方式
1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买 。
2.长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格 。
3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录 。
(六)采购实施
1.“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续 。
2.采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购 。
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