5.8.10健全完善监督约束机制 。对合同管理实施全过程的审计监督，强化工程项目的审计监督和效能监察,推动工程管理水平的提高 。
5.8.11强化计划管理的龙头作用和财务管理的中心地位，推行全面预算管理，把所需的材料费、管理费等纳入年度综合计划和月度计划，形成计划、合同、限额三重控制 。
6检查与考核
6.1检查
6.1.1制度一经发布生效，有关各方都必须严格遵照执行，标准化管理机构和被授权有该项管理职能的部门将对执行情况进行检查 。
6.1.2各部门和单位都必须按本制度的规定，对分管和归口管理的内容实行制度化管理，达到制度的要求，并接受有关部门的检查 。
6.2考核
对违反本制度各项条款规定的有关部门和人员，将追究其责任，并由厂经济责任制考核委员会给予经济考核 。
现代公司管理制度范本篇2
（一）公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度 。
（二）购置部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作 。
（三）仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量 。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续 。进仓物料的质量验收由购置部门负责 。
（四）经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据此记账并送经办人一份，用以办理付款手续 。
（五）各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经使用部门经理（负责人）签名，再交总务部负责人批准，方能领料 。公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续 。
（六）为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法，定为星期二、三、五，三天办理领料事宜，特殊情况除外 。
（七）各部门下月领用物料的计划，应在上月终5天前（即每月的二十五日）报总务部 。临时补给物资必须提前三天报总务部 。
（八）物业出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领料单”，并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账 。
（九）仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货 。严禁先出货后补手续的错误做法 。严禁白条发货 。
（十）仓管员应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符 。
（十一）仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、总务部一份 。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示 。
（十二）为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份 。
（十三）仓库物资必须按类别、固定位置堆放 。注意留通道，做到整齐、美观 。填好货物卡，把货物卡挂放在明显位置 。
（十四）库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内 。
（十五）仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象 。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报 。
现代公司管理制度范本篇3
公司财务管理制度是公司企业，针对财务管理、财务工作制定的公司制度 。订立原则根据国家有关法律、法规及财务制度，并结合公司具体情况制定 。在实际工作中起规范、指导作用 。
第一章 总则
第一条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度 。
第二条 公司会计核算遵循权责发生制原则 。
第三条 财务管理的基本任务和方法：
（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益 。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作 。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性 。
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